主办单位:昆明市人才服务中心卫生分中心
昆明市人才服务中心卫生分中心2017年度部门决算
来源:本站
时间:2018-09-26
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昆明市人才服务中心卫生分中心2017年度部门决算



第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据昆编[2005]9号《关于昆明市电子计算机医学应用研究所更名为昆明市人才服务中心卫生分中心的批复》,中心主要承担着全市卫生专业人才供求信息的收集、储存、发布和卫生人才引进、交流、培训、测评及人事代理、考试服务等职能,构筑集人才中介、咨询、培训、卫生信息收集、处理、编辑发布等多位一体的服务平台。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、基础性人才交流工作

按昆明市人力资源和社会保障局的工作安排,全面做好事业单位招聘(选调)考官及主考官培训的课件设计制作及教学任务,年内完成10期主考官和11期考官培训,约计2000人次的培训任务,进一步充实全市人才招聘考官信息库的建立。

其次严格遵循“三公原则”圆满完成各委托单位的人才测评及招聘任务。通过网络完成全程委托单位共计19家,单独部分委托8家,受理招聘岗位数达552个,接受报名人员近1万3千余人,参与笔试人员8000余人,受理面试人员1400余人。同比去年增加3个批次委托,笔试参考人数减少40%,主要是招聘岗位数今年减少了100多个,其面试人数增加50%。

2、做好人才服务工作,完成事业单位招聘和人才储备工作。

为全面做好人才交流活动,提高社会影响力,年内策划组织了三场省内人才交流洽谈会及1场赴省外人才交流洽谈会,共计142家单位参会,提供就业岗位3500余个,入场求职人员近4000余人,个别热门岗位竞争比例达1:30,现场初步达成就业率在5%-7%之间,同比去年岗位竞争比下降27%,为更好的做好未来人才交流洽谈会工作,参加了为期两天的全国医学院校毕业生就业工作推进及未来展望的有关座谈会,与全国部分高校进行了有效的交流与磋商,为未来毕业生就业工作奠定了良好的校园交流基础。

3、全面承担昆明卫生人才网的建设、管理工作,及时发布更新卫生人才信息

昆明卫生人才网是中心人事人才对外宣传的重要窗口,截止11月20日发布各类新闻共计102条,动态图片新闻48条,与去年同期持平。独立IP访问总量达1,825,260人,日均481.34人访问。比上年度日均访问量提高13.5%。为体现和提高网络化宣传服务能力,启用了新版昆明卫生人才网,加强了数据信息的对接和数据交换能力,力争将中心人事人才业务提高到网络办公环境,目前一系列的调整工作正在进行过程中。

4、微信、短信信息平台工作

微信、短信平台的建立是中心各项业务对外的交互式服务窗口,年度内发布信息内容22类,覆盖近3万余人,每天通过微信平台对外进行业务流程互动及解惑服务,日均处理信息50余条。

5、全力做好人事档案管理和人事代理服务工作

人事档案管理工作人事人才工作的重要组成部分,经过去年全面干部人事档案达标整理后,现存全系统干部人事档案6487份,人事代理个人档案4353份,毕业生人事档案5262份。严格做到档案查阅、转递有记录,接收存档有依据。为确保干部人事档案的真实准确性,目前正在全面进行2016年度档案材料的添补及新入职人员干部人事档案整理归档工作,保障系统内干部人事档案的完整性。目前正在探索创新如何通过信息化手段加强人事档案的利用,从而提供有效的支持性服务。

人事代理工作作为部门的日常业务将一如既往做好代理数据准确,资金核算无误,目前人事代理参保人员中社保人员达6541人,医保人员6477人,办理生育保险676人,生育保险申报人数同比增加81%。代缴公积金8家2768人。全面开拓失业保险服务及代理人员的劳动合同登记备案制工作,基本解决了全系统多年用工登记不完善的情况,全面保障了代理人员的合法权利。

6、全面承担全国护士执业资格暨卫生专业技术中初级资格的考试考务工作

2017年度在中心报名参加卫生专业技术资格考试暨全国护士执业资格考试的人数合计是17750人次(其中职称考试9281人,护士资格考试8469人),与2016年相比减少了10.18%,在人手减少、工作多,又要保证质量的情况下,按照考试实施方案流程,分为2个组为职考和护考人员服务,在17750人次的报名工作中没有接到投诉,考务工作得到了充分的肯定。在5月6、7、20、21、27、28日的全国卫生专业技术资格考试暨护士执业资格考试中,经过前期的大量准备工作,通过为广大考生发送微信提示,进行路牌指示和学生引导等等方式,对考生进行了考区的提示准备。纸笔考试人数: 7391人,25851科次,4场考试,229个试室;人机考试人数:10359人,23332科次,24场考试,34个机房。中心全体同事以高度认真负责的态度,积极组织协调,使整个考试顺利有序完成。经国家考试中心确认考试无任何差错,保持了昆明考点的良好记录。总结今年的考试工作在去年工作的基础上,有很大的进步。今年的报名及考试实施过程中,可以继续发挥好的经验,在具体细节上进一步完善,逐渐形成制度化、规范化的考试实施流程。2017年4月发放2016年卫生专业技术资格证书1896本,护士资格证书6511本,合计8407本。

7、配合完成高级职称评审相关工作,确保高职评审任务圆满完成

完成2017年民营及行业医疗机构卫生高级专业评审报名76人,其中28人通过副高评审,4人通过正高评审。协助昆明市卫生和计划生育委员会对申报的583名人员的材料进行了审核及“三专”考核材料的分组报送工作,最终有726名人员进入了终评。并于8月下旬组织并召开了2017年昆明市卫生专业技术高级资格评审委员会的评审工作,经过评审专家评审,有480人通过了评审,通过率为66.12%。

2017年生殖健康咨询师国家职业技能鉴定考试,全省4月和10月共有587人报名参加考试,截止12月份全省取得五级证书12本,四级证书91本,共有103人取得合格证书。

8、认真落实人才工作实施意见,做好培训工作

开展“素质培训”,今年对民营医疗机构进行了3次大型的全国卫生专业技术资格考试报名的培训和卫生高级专业技术资格评审相关政策学习,受到各医疗机构一致好评。通过培训的开展,使卫生系统人力资源管理干部对职称晋升方面有所提高,也使中心的知名度有了很大的提升。

同时,完成相关人才工作的有关任务指标,中初级人员专业能力提升人数达到中初级职称人员的20%。

9、建立了我市了电子病历与电子健康档案数据库

依托“昆明市公立医院改革国家联系试点城市医院管理信息系统建设项目” 和“昆明市公共卫生服务管理平台”,我市已建成电子病历和居民健康档案两个核心数据库。

目前数据中心已存储的电子病历约为77.38万份、居民健康档案数638万份。

10、实现与省卫生计生委数据共享工作

按照省卫生计生委工作安排,中心积极配合基层卫生处、各县区卫计局,11月20日实现了我市贫困人口建档立卡339987健康档案数据上传云南省卫生计生委数据中心工作,同时完成了全市的居民健康档案全部上传。12月昆明市卫生数据中心又实现了与省全民健康信息平台互联互通,目前已将我市部份医疗数据上传省卫生计生委数据平台,实现了与省卫生计生委的互联互通、数据共享。

11、拟定了全员人口信息资源库建设

根据省卫生计生委全员人口数据库建设要求,我市全员人口数据库将按省里标准要求改造,数据全部上传并归入卫生数据中心统一管理建设。

12、建立了全市医师、护士、医疗机构的电子化资源数据库

8月份按国家卫生计生委相关工作要求,推进了我市互联网+医师、护士、医疗机构数据建设。

13、继续完善昆明市卫生和计划生育委员会官网的建设、管理工作,及时发布更新卫生信息。

一是做好《昆明市卫生和计划生育委员会网站》的运维、保障工作,配合、协助我委完善网站的栏目和内容建设,管理及政府信息公开工作。在《昆明市卫生和计划生育委员会官网》、《云南省政府重点工作通报》、《云南省政府重要事项公示》等政府信息公开门户网站昆明市卫生和计划生育委员会主页发布相关工作信息共计更新信息649条,按照市政府要求,新增了重点工作、新闻发布、公益宣传、十九大宣传等栏目及内容。
   二是按照昆明市政府《昆明市人民政府办公厅关于加强政府网站信息内容建设的实施意见》、《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发<关于全面推进全市政务公开工作的实施意见>的通知》(昆办发[2016]25号)、《昆明市人民政府办公厅关于加强政府网站建设管理工作的通知》(昆政办[2017]24号)等文件精神,与昆明信息港共同完成《昆明市卫生和计划生育委员会网站》入港配合工作。目前网站框架建设已完成,正在迁移网站历史数据。

14、为卫生系统信息化建设工作提供技术支持,完成年度信息化建设工作目标。

按照昆明市卫生和计生委工作要求,实施完成了昆明市电子病历信息系统区域拓展建设项目,于2017年9月18日已验收;完成了昆明市卫生计生委数据中心迁移政务云迁移技术方案的制定;实施了昆明市卫生计生委数据中心机房主要设备及主机系统设备运维服务项目;完成昆明市妇幼健康信息系统模块升级单一来源项目;完成了云南省基层医疗卫生机构管理信息系统运行环境部署工作,该项目于9月份在东川、寻甸上线使用;在数据中心实施部署药政处的昆明市药品信息采集系统、科教处的昆明市卫生计生科研管理平台、信息考评处昆明市医疗服务绩效考评分析平台;配合委里完成昆明市智慧卫生综合管理平台方案部份修改、“云南省基层医疗卫生机构管理信息系统”实施等工作。

15、完成我市卫生资源统计工作

一是按时完成每月医院共12期的《医院同期对比分析表》的统计、汇总、分析、上报。二是完成昆明地区4755家各级各类医疗卫生机构的2016年度13类卫生统计年报表的汇总、审核工作,上报100%。三是完成了本年度“国家卫生计生信息网络直报系统”月报调查表的报送工作中,连续11个月月报数据的机构上报率均达到了100%。四是根据统计目前存在问题举办了举办了《2017年昆明市基层医疗卫生机构统计工作人员培训班》,参加机构达490余家,培训人员为490余人,加强基层医疗卫生机构统计工作人员队伍建设,进一步规范和提高全市卫生计生统计工作水平。五是按《关于印发昆明市卫生资源和医疗服务调查工作实施方案(试行)的通知》要求,建立并完善对各县市区、各开发度假园区的定期通报制度。完成2017年前3季度的卫生统计工作情况通报,以更好的督促、鼓励各县(市)区卫计局和社会事业局开展卫生统计工作。

16、完成了全国卫生总费用核算昆明数据统计工作

根据国家卫生计生委卫生总费用核算要求,昆明作为云南省5个监测点,在五华区、晋宁区、宜良县、禄劝县、安宁市全面开展了2015年、2016年两度卫生总费用核算统计工作,遴选459家监测机构,从培训到数据收集、校对、复核都按国家要求完成了统计监测工作。

17、完成了我市市、县两级公立医院医改监测统计工作

7月份昆明市公立医院实施了取消药品加成工作,为了配合此项工作,在原财务统计信息系统上增加了市县两级医院的日报和月报医改监测工作,利用已建立33家电子病历信息系统数据提供了病种监测月报,保障了数据能充分提供给决策者。

18、完成了为各级政府部门提供卫生统计数据工作

做好统计数据管理,为相关部门提供全面、准确的数据资料。全年为昆明市统计局、发改委、市深化医药卫生体制改革领导小组、民政部办公厅、环保局、卫计委各个业务室等各个部委办局提供数据查询30余次。

19、积极推进我市医疗机构、医师、护士电子化注册制度

按照国家、省卫生计生委注册制度的改革,受医政医管处工作委托,中心全面承担了医疗机构、医师、护士注册电子化注册工作。

按照昆明市卫计委关于《印发昆明市医师电子化注册工作实施方案的通知》要求。分别在8月、11月、12月组织昆明市14个县市区卫生计生局、5个开发度假园区社会事业局、委直属各单位、市级审批各医疗机构,召开了医疗机构、医师、护士三个专题电子化注册工作培训会,全市审批的203家机构、19个县区参加培训,培训次数为9场,培训人员1000余人,本项工作目前机构全面知道、医护人员全面了解,目前医师电子化进度达80%、护士电子化进度达83%、医疗机构电子化进度达90%。开展了医师、护士注册电子化注册工作督导工作,分别到19个县市区卫生计生局进行实地指导。

20、医护人员信息日常管理工作

全年采集医护从业人员注册信息共计10228条,完成数据库建设工作,并对信息库使用情况进行分析和比对,及时向卫计委医管局和中心领导汇报数据库内人员情况。

2017年,全市14个县(市)区和5个开发区注册医师总数为28321人,其中执业医师数(包括中医师承执业医师)24128人,执业助理(包括乡镇执助和中医师承执助)4193人;临床类医师20027人、口腔类医师2030人、公共卫生类医师1117人、中医类(中医类、中西医类、蒙医、壮医、藏医)5147人。注册护士总数为33559人。

全年办理注册5527人(医师2358人,护士3169人),变更11998人次(医师6647人次,护士5351人次),护士延续注册:1365人。

全年为市级审批的5家直属单位和30家民营医疗机构年度校验提供医护人员资质信息表。

做好医疗美容主诊医师备案管理工作及外国医师来华行医报批、备案登记工作。受理外国医生来华短期行医37人,台湾医生短期行医15人,香港医生短期行医1人。在有效期的外国医师17人,台湾医生15人。开展了医疗美容主诊医师备案管理工作,为17家医疗机构办理美容主诊医师备案75人,其中医疗美容外科医师34人,美容皮肤科27人,美容中医科5人,美容口腔科9人。

21、医疗机构信息管理工作

完成84家省级发证医疗卫生机构下放的档案接收、整理、更换医疗机构许可证工作。完成64家市级发证医疗卫生机构的档案目录整理、归档并进行档案交接下放至县区的工作。全年通过“医疗机构注册联网管理系统”完成74家医疗机构的机构信息变更,85家医疗机构的机构信息校验工作,15家新登记医疗机构信息的注册工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:全额预算管理的事业单位1个,是昆明市人才服务中心卫生分中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年度末实有人员编制23人。其中:事业编制23人;在职在编实有人员23人。退休人员7人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人才服务中心卫生分中心2017年度收入合计6,526,670.00元。其中:财政拨款收入6,316,390.00元,占总收入的96.78%;事业收入210,280.00元,占总收入的3.22%。与上年对比增加1,385,767.35元,主要原因是人员工资调整增加及增加年昆明市妇幼健康信息系统升级费及其他项目支出成本。

二、支出决算情况说明

昆明市人才服务中心卫生分中心2017年度支出合计6,436,055.60元。其中:基本支出3,512,168.16元,占总支出的54.57%;项目支出2,923,887.44元,占总支出的45.43%;。与上年对比增加1,228,177.33元,主要原因是人员工资调整增加及增加年昆明市妇幼健康信息系统升级费及其他项目支出成本。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市人才服务中心卫生分中心正常运转的日常支出3,512,168.16元。与上年对比增加48,090.51元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.66%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市人才服务中心卫生分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,923,887.44元。与上年对比增加1,180,086.82元,主要原因是增加了昆明市妇幼健康信息系统升级费及其他项目支出成本增加。具体项目开支情况为:= 1 \* GB3①卫生专业资格考试考务费支出1,199,144.44元;= 2 \* GB3②卫生系统高职评审费支出152,308.00元;= 3 \* GB3③医生护士注册档案管理及业务能力提升支出70,000.00元;= 4 \* GB3④人事管理服务经费支出390,420.00元;= 5 \* GB3⑤事业单位应聘人员资格考试费支出138,860.00元;= 6 \* GB3⑥昆明卫生人才网信息服务费支出99,200.00元;= 7 \* GB3⑦新增资产支出103,620.00元;= 8 \* GB3⑧信息化项目支出285,800.00万元;= 9 \* GB3⑨昆明市妇幼健康信息系统升级支出447,010.00元;= 10 \* GB3⑩公共卫生项目支37,525.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人才服务中心卫生分中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,336,094.44元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比增加1,316,867.17元,主要原因是人员工资调整增加及增加年昆明市妇幼健康信息系统升级费及其他项目支出成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.医疗卫生与计划生育(类)支出5,753,739.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.81%,主要用于单位运行及相关业务支出。

2.资源勘探信息等(类)支出285,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,主要用于信息化项目支出。

3.住房保障(类)支出296,555.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,主要用于住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73,800.00元,支出决算为62,005.83元,完成预算的82.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为62,005.83元,完成预算的87.58%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16,198.43元,增长35.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加16,198.43元,增长35.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用时间长,维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出62,005.83元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出62,005.83元。其中:

公务用车运行维护支出62,005.83元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中心业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产总额5,994,001.61元,其中,流动资产4,267,663.61元,固定资产1,726,338.00元。与上年相比,本年资产总额增加990,480.62元,其中;流动资产增加878,070.62元,固定资产增加112,410.00元,。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额984,820.00元,其中:政府采购货物支出125,420.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出859,400.00元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


2017年度部门决算表昆明市人才服务中心卫生分中心.xls