昆明市人才服务中心卫生健康分中心2022年部门预算公开目录

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昆明市人才服务中心卫生健康分中心2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市人才服务中心卫生健康分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人才服务中心卫生健康分中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市人才服务中心卫生健康分中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昆编[2005]9号《关于昆明市电子计算机医学应用研究所更名为昆明市人才服务中心卫生分中心的批复》，中心主要承担着全市卫生专业人才供求信息的收集、储存、发布和卫生人才引进、交流、培训、测评及人事代理、考试服务等职能，构筑集人才中介、咨询、培训、卫生信息收集、处理、编辑发布等多位一体的服务平台。

（二）机构设置情况

我中心是公益一类事业单位，编制人数29人，级别正科级。中心的机构设置有：

内设部门：党政综合办公室、财务室。

业务部门：信息开发部、统计信息部、执政信息部、综合服务部、人才服务部、考试培训部、医考办。

（三）重点工作概述

1、2022年全力开展人才服务工作

（1）做好事业单位招聘和人才储备工作，及时发布更新卫生人才信息。全年在昆明卫生人才网发布各类新闻及动态图片新闻。建立昆明卫生健康人才交互服务平台（网站、微信公众号），开启互联网+卫生健康人才工作，该平台已成为卫生健康人才就业、职称晋升的等人事人才首选的门户，通过“昆明卫生人才”公众号，及时解答各种人才问题，发布服务信息。

（2）做好人事档案管理和代理服务工作，一是规范档案管理，对人事档案管理工作进行全面梳理，明确人事档案管理内部制度并实施，严格规范人事档案转递流程要求。

（3）配合市卫生健康委员会做好考试考务工作和高职评审工作。

2、积极推进我市卫生信息化建设。

（1）建立中心数据库，提供信息交流平台。按市卫生健康委员会工作要求，我中心全面管理全市行业主题数据库，已建立了专题数据库，业务管理信息系统，交互平台，拥有“两中心一汇集”信息化运行支撑平台，即昆明市政府政务云卫生专享数据中心机房、卫生健康委数据中心机房，建立了专线和虚拟专线汇集口，为全市的卫生健康信息化提供运行保障。 一是电子病历数据库。二是居民健康档案数据库。三是妇幼系统数据。

（2）继续完善昆明市卫生健康委员会官网建设，及时更新信息，完成年度信息化建设工作目标。中心认真做好网站的管理和信息发布工作，信息公开工作做到及时准确。

（3）做好综合信息统计服务工作，提供数据支持。 一是完成基层医疗卫生信息统计、按要求提供相关数据。 完成省基本公共卫生服务项目信息直报、社区公共卫生管理信息直报、基层医疗卫生机构档案信息管理等数据的信息上报工作。

（4）完善医政综合管理信息平台，做好市管医疗机构、执业医师、执业护士电子化数据管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是昆明市人才服务中心卫生健康分中心，是财政全供给单位，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

离退休人员 16人，其中：退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1139.04万元，其中：一般公共预算1139.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1139.04万元，其中:本年收入 1139.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1139.04万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1139.04万元。财政拨款安排支出 1139.04万元，其中：基本支出569.35万元，项目支出569.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

1．社会保障和就业支出48.30万元，主要机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2．卫生健康支出1049.32万元，主要反映行政事业单位日常支出和项目运行的支出；

3．住房保障支出41.42万元，主要反映单位按规定为职工缴纳住房公积金，按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2022年用于保障单位正常运转的日常基本支出569.35万元。

1．工资和福利支出496.00万元，占基本支出的87.12%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老及基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费；

2．商品和服务支出40.71万元，占基本支出的7.15%，主要反映办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

3．对个人和家庭的补助支出32.64万元，占基本支出的5.73%，主要反映退休费、抚恤金、医疗费补助、退休生活补助、其他对个人和家庭的补助等经费。

2022年用于保障单位为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的项目支出569.69万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额356.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购服务预算356万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年单位“三公”经费预算2.66万元，与上年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

公务接待费0.3万元，与上年预算数相同；

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费2.36万元，比上年预算数相同，主要用于保障单位开展工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排单位运行经费40.71万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的单位资产总额为815.66万元，其中：流动资产804.77万元，固定资产10.70万元，无形资产0.19万元。

附件：昆明市人才服务中心卫生健康分中心2022年部门预算公开表20220221040045913

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