昆明市民营医院服务中心2024年预算公开目录

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昆明市民营医院服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市民营医院服务中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市民营医院服务中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市民营医院服务中心

2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昆编[2008]5号 “关于成立昆明市民营医院服务中心的批复”,成立了昆明市民营医院服务中心。中心的职责为:

(1)贯彻执行党和国家的医疗卫生方针以及有关民营医院的条例和规定，为全市民营医院健康协调发展提供服务保障；

(2)配合卫生行政主管部门宣传民营医院的条例和规定;配合卫生行政主管部门制订发展民营医疗的规划、计划及措施；配合卫生行政主管部门在调整管理体制中做好转制等相关服务工作。

(3)积极为举办民营医院的社会组织及个人提供咨询、协调和服务工作；

(4)根据《医疗机构管理条例》等相关规定，全面掌握民营医院的组织与活动、设置登记和执业情况，为卫生行政主管部门在管理、监督、扶持、奖励民营医院中提供依据；

(5)受有关部门委托，代理人事等相关工作；协调办理民营医院职工的社会保险；协调指导民营医院党、团组织建设和工会建设；

(6)完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 按照昆明市卫生健康委员会文件《关于进一步规范市级审批管理医疗机构公文信息流转渠道的通知》，按要求向民营医疗机构下发各种文件通知。

2. 按照昆明市卫生健康委员会下发文件，积极组织各民营医疗机构完成各项工作的上报，并汇总报送至医政医管处及相关处室。

3. 开展民营医院基本信息统计工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入60.01万元，其中：一般公共预算60.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.99万元，主要原因是项目预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入60.01万元，其中:本年收入60.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.99万元，主要原因是项目预算收入比上年减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出60.01万元。财政拨款安排支出60.01万元，其中：基本支出55.01万元，与上年对比增加0.91万元，主要原因是人员工资增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少5.90万元，主要原因是培训经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.04万元，主要用于养老保险及职业年金支出；

2. 2100407其他专业公共卫生机构支出44.32万元，主要用于单位日常运转及项目支出；

3. 2101102事业单位医疗支出2.98万元，主要用于职工基本医疗保险支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出1.88万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于职工医疗支出；

6. 2210201住房公积金支出4.50元，主要用于住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市民营医院服务中心无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市民营医院服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市民营医院服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因单位不涉及因公出国（境）事项，故无该笔预算资金。

（二）公务接待费

昆明市民营医院服务中心2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。因单位近年未出现公务接待情况，故该笔预算资金参照上年度未进行增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市民营医院服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因单位无公务车辆，且无公车编制，因此无公务用车购置及运行维护费的预算资金。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市民营医院服务中心2024年有一个预算项目，项目名称为《对民营医院政策培训及管理评价专项经费》，该项目预算经费为5.00万元，项目绩效目标为完成2024年民营医疗机构管理管理工作，协调指导民营医院党、团组织建设和工会建设。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市民营医院服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市民营医院服务中心资产总额0.59万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产0.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.61万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昆明市民营医院服务中心2024年部门预算公开表20240206054746388

监督索引号53010000636301100111