昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年预算公开目录

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昆明市人才服务中心卫生健康分中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

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2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昆编[2005]9号《关于昆明市电子计算机医学应用研究所更名为昆明市人才服务中心卫生分中心的批复》，中心主要承担着全市卫生专业人才供求信息的收集、储存、发布和卫生人才引进、交流、培训、测评及人事代理、考试服务等职能，构筑集人才中介、咨询、培训、卫生信息收集、处理、编辑发布等多位一体的服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、财务室、信息开发部、统计信息部、执政信息部、综合服务部、人才服务部、考试培训部、医考办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 2024年全力开展人才服务工作

做好事业单位招聘和人才储备工作，及时发布更新卫生人才信息。全年在昆明卫生人才网发布各类新闻及动态图片新闻。建立昆明卫生健康人才交互服务平台（网站、微信公众号），开启互联网+卫生健康人才工作，该平台已成为卫生健康人才就业、职称晋升等人事人才首选的门户，通过“昆明卫生人才”公众号，及时解答各种人才问题，发布服务信息。

做好人事档案管理和代理服务工作，一是规范档案管理，对人事档案管理工作进行全面梳理，明确人事档案管理内部制度并实施，严格规范人事档案转递流程要求。

配合市卫生健康委员会做好考试考务工作和高职评审工作。

2、 积极推进我市卫生信息化建设。

（1）建立中心数据库，提供信息交流平台。按市卫生健康委员会工作要求，我中心全面管理全市行业主题数据库，已建立了专题数据库，业务管理信息系统，交互平台，拥有“两中心一汇集”信息化运行支撑平台，即昆明市政府政务云卫生专享数据中心机房、卫生健康委数据中心机房，建立了专线和虚拟专线汇集口，为全市的卫生健康信息化提供运行保障。 一是电子病历数据库。二是居民健康档案数据库。三是妇幼系统数据。

（2）继续完善昆明市卫生健康委员会官网建设，及时更新信息，完成年度信息化建设工作目标。中心认真做好网站的管理和信息发布工作，信息公开工作做到及时准确。

（3）做好综合信息统计服务工作，提供数据支持。 一是完成基层医疗卫生信息统计、按要求提供相关数据。 完成省基本公共卫生服务项目信息直报、社区公共卫生管理信息直报、基层医疗卫生机构档案信息管理等数据的信息上报工作。

（4）完善医政综合管理信息平台，做好市管医疗机构、执业医师、执业护士电子化数据管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1345.50万元，其中：一般公共预算1271.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入73.97万元。

与上年对比减少328.45万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1271.53万元，其中:本年收入1271.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1271.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少402.42万元，主要原因是项目经费减少。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1345.50万元。财政拨款安排支出1271.53万元，其中：基本支出575.53万元，与上年对比减少34.52万元，主要原因是人员比上年减少2人，人员经费比上年减少；项目支出696.00万元，与上年对比减少367.90万元，主要原因是压缩支出，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1. 2080502事业单位离退休支出40.32万元，主要用于发放离退休人员生活补助；

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.31万元，主要用于养老保险及职业年金支出；

3. 2100407 其他专业公共卫生机构支出1077.89万元，主要用于单位日常运转及项目支出；

4. 2101102事业单位医疗支出36.68万元，主要用于职工基本医疗保险支出；

5. 2101103公务员医疗补助支出16.35万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于职工医疗支出；

7. 2210201 住房公积金支出45.50元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市人才服务中心卫生健康分中心无对下转移支付事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额392.96万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算392.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。因单位不涉及因公出国（境）事项，故无该笔预算资金。

（二）公务接待费

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。因单位近年未出现公务接待情况，故该笔预算资金参照上年度未进行增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因公务用车保有量无变化，公务用车运行维护费参照上年安排，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年单位重点项目如下：

1、 昆明市卫生健康数据中心运行维护专项经费，该项目预算经费为256.00万元，项目预算绩效目标为负责市卫生健康数据中心的日常管理，以保障卫健部门各信息系统正常运行，需要对数据中心的软件系统和网络汇聚点的基础运行环境及设备提供必要的运行维护支持，而且需要支付电费和网络通信费，并为落实国家信息安全等级保护制度，依据卫办发[2011]85号《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》，对我市电子病历、妇幼保健和基层医疗等核心系统开展测评、备案等信息化工作，故而申请项目预算。完成2024年数据中心信息安全等级保护测评工作。

2、 考试考务专项经费，该项目预算经费为194.00万元，项目预算绩效目标为圆满完成2024年卫生专业资格考试、护士执业资格考试、事业单位应聘人员考试工作、医师定期考核工作。

3、 医师资格考试考务专项经费，该项目预算经费为246.00万元，项目预算绩效目标为圆满完成2024年医师资格考试考生报名资格审核工作、实践技能考试、综合考试工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年本级财力安排机关运行经费0万元，与上年度相比无增减变化，主要原因是昆明市人才服务中心卫生健康分中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人才服务中心卫生健康分中心资产总额752.99万元，其中，流动资产747.80万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.94万元，其中流动资产增加68.05万元，固定资产减少2.08万元，无形资产减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值32.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

昆明市人才服务中心卫生健康分中心2024年部门预算公开表20240206053710595

监督索引号53010000636301200111